Bună ziua!

Actualizată la 11 ianuarie 2021

Potrivit Asociației pentru întreprinderi mici, 99,2% dintre companiile din California sunt clasificate ca „întreprinderi mici”. Fie că conduceți un stand de înghețată de-a lungul trotuarului sau micul startup care va schimba într-o bună zi lumea, există un lucru în comun pe care toți proprietarii de întreprinderi mici din California îl au: impozitele pe salarii. A afla cum să plătiți angajații poate fi o bătaie de cap mare, dar calculatorul nostru de salarizare simplifică procesul, astfel încât să puteți petrece mai mult timp concentrându-vă pe a face ca afacerea dvs. mică să fie cât mai bună.

Pentru a vă da seama de reținerea salarizării din California și impozitele federale pe salarizare, trebuie doar să introduceți salariul și W-4 alocații pentru fiecare angajat de mai jos. Calculatorul nostru va calcula salariul brut, va scoate deduceri și va veni cu plata netă de care aveți nevoie pentru a scrie salariile angajaților dvs.

Consultați ratele de impozitare din California

Calculați salariul pentru un angajat:

Dacă oricare dintre aceste terminologii este confuză, nu vă bateți. Calculați impozitele pe salariu este unul dintre ultimele lucruri la care mulți angajatori vor să se gândească – mai ales într-un stat precum California, care are n impozite de stat numeroase pentru a rezolva. Dacă vă ajută, avem și ghiduri pentru a ajuta proprietarii de întreprinderi mici să afle mai multe despre procesul de salarizare.

Impozite federale pe salarii

Puteți utiliza calculatorul nostru de salarizare din California pentru a afla ce sunt angajații dvs. reținerea federală, precum și orice taxe suplimentare pe care sunteți responsabil să le plătiți ca angajator.

Iată o prezentare generală rapidă a ceea ce trebuie să știți atunci când calculați impozitele pe salarii federale. Dacă doriți să intrați în fiecare calcul în detaliu, consultați ghidul nostru pas cu pas.

• Calculați salariile brute:
  • Pentru toți angajații dvs. pe oră, înmulțiți-vă orele lucrate cu rata salarială (și nu uitați să plătiți rata mai mare pentru orele suplimentare lucrate) .
  • Pentru toți angajații dvs. salariați, împărțiți salariul anual al fiecărui angajat la numărul de perioade de plată pe care le are afacerea dvs.

• Calculați orice deduceri înainte de impozitare:
  • Dacă angajații dvs. contribuie la 401 (k), FSA sau la orice alte conturi de reținere înainte de impozitare, scădeți suma din plata lor brută înainte de a aplica impozite pe salarii.
• Deduceți (și se potrivesc) Impozite FICA:
  • Impozit pe securitate socială: rețineți 6,2% din salariile impozabile ale fiecărui angajat până când atinge câștigurile totale de 142.800 USD pentru anul respectiv. În calitate de angajator, va trebui să egalați acest impozit unul pentru altul.
  • Impozitul Medicare: rețineți 1,45% din salariile impozabile ale fiecărui angajat până când vor atinge totalul câștiguri de 200.000 de dolari pe an. Voi, în calitate de angajator, va trebui, de asemenea, să egalați această taxă. Cu toate acestea, pentru câștigurile de peste 200.000 USD, angajații trebuie să plătească ceea ce se numește o taxă suplimentară Medicare de 0,9%, împreună cu 1,45%. Numai angajatul este responsabil pentru plata taxei suplimentare Medicare.
• Plătiți taxa de șomaj FUTA:
  • Va trebui să plătiți 6% din primii 7.000 USD din venituri impozabile pentru fiecare angajat pe an. Dacă plătiți taxe de șomaj de stat, sunteți eligibil pentru un credit fiscal de până la 5,4%, ceea ce face ca rata de impozitare FUTA să fie efectiv de 0,6%. Impozitul FUTA este responsabilitatea exclusivă a angajatorului. Angajații dvs. nu sunt responsabili de plata acestui impozit.
• Deduceți impozitul federal pe venit:
  • Impozitul federal pe venit variază de la 0% la 37%. Informații suplimentare privind reținerea pot fi găsite prin publicația IRS 15-T.
• Scădeți orice deduceri post-impozitare:
  • Angajații dvs. ar putea fi responsabili pentru deduceri post-impozitare, cum ar fi confiscări salariale ordonate de instanță, pensie alimentară pentru copii etc. În caz afirmativ, va trebui să rețineți aceste deduceri din salariile lor.

După ce ați descoperit toate reținerile, există o serie de trimiteri trimestriale și anuale de impozite pe salariu pe care va trebui să le efectuați. Dar înainte de a vă scrie salariile, va trebui să calculați și să rețineți și impozitele de stat din California.

Impozite pe statul de salariu din California

Acum că am terminat cu impozitele pe venit federale, să abordăm impozitele de stat din California. Statul California câștigă cel mai mare impozit marginal pe venit din țară. Este un impozit pe venit progresiv, adică cu cât câștigă mai mulți bani angajații dvs., cu atât este mai mare impozitul pe venit. Următorul grafic oferă informații despre ratele de impozitare variate în vigoare pentru persoanele care depun un singur depozit.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web California Franchise Tax Board.

Golden State are patru impozite salariale de stat administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă (EDD): 1) Asigurări de șomaj, 2) Impozit pentru formarea ocupării forței de muncă, 3) Impozit de stat pentru persoane cu dizabilități și 4) Impozit pe venitul personal. Sunteți responsabil pentru plata a jumătate din aceste taxe, în timp ce cealaltă jumătate ar trebui reținută din salariul fiecărui angajat. Detalii și tarife pot fi găsite pe site-ul EDD.

• Pentru ce plătiți:
  • Asigurarea de șomaj (UI) este emisă de Departamentul Muncii din SUA. IU oferă plăți temporare celor care sunt șomeri în funcție de propriile capacități. Angajatorii plătesc până la 6,2% din primii 7.000 $ din salarii plătite fiecărui angajat într-un an calendaristic. Noii angajatori plătesc 3,4% în primii doi-trei ani. În fiecare decembrie, veți fi informat cu privire la noua dvs. rată.
  • Taxa de formare profesională, cunoscută și sub numele de finanțare pentru formare. Sunteți responsabil pentru plata a 0,1% din primii 7.000 $ de salariu pe angajat pe an. Acesta este relativ ieftin, cu o valoare maximă de 7 USD pe angajat pe an.
• Ce este reținut angajaților:
  • Impozitul pe stat pentru persoanele cu dizabilități oferă finanțare temporară pentru dizabilități care nu au legătură cu munca, precum și concediu familial plătit pentru cei care au grijă de un membru al familiei bolnav sau se leagă de nou-născutul lor. Pentru 2021, rata este de 1,0% din venitul anual până la 122 909 USD, care ajunge la maximum 1.229,09 USD per angajat.
  • Impozitul pe venitul personal (PIT), care se încasează atât rezidenților din California, cât și veniturilor obținute de nerezidenți în California. PIT se bazează pe depuneri de alocații pe formularul W-4 sau DE 4 al fiecărui angajat și nu există impozite maxime.

Vă puteți înregistra și plăti impozite online prin contul dvs. EDD aici.

Acum scrieți acele salarii!

Simțiți acel val de ușurare? Ați bifat „impozitele pe salariu” din lista de sarcini, astfel încât să puteți trece la lucrurile importante. Odată ce salariul net al fiecărui angajat este calculat (luând în considerare deducerile și reținerile), sunteți clar. vă faceți griji dacă vă plătiți angajații la timp, precum și să lăsați deoparte tot ce aveți datorat în taxele FICA și UI. Aceste numere se pot adăuga rapid!

Puteți plăti impozite federale online la IRS aici. În plus, iată tot ce trebuie să știți despre depunerile de impozite federale.

Resurse suplimentare pentru impozitul pe statul din California:

Calculatorul nostru este aici pentru a vă ajuta, dar, desigur, nu puteți învăța niciodată suficient, mai ales când vine vorba de impozite pe salarii. Iată câteva resurse suplimentare și informații de contact pentru a vă ajuta să rulați salarizarea din California:

Departamentul de dezvoltare a ocupării forței de muncă din statul California (EDD): (866) 333-4606 | Servicii electronice pentru afaceri | Înregistrați-vă online